1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1221689-7-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Colaciones comité Coirón Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Deporte de Salamanca Razón Social Corporación Municipal de Deporte de Salamanca R.U.T. 65.103.975-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Deporte de Salamanca R.U.T. 65.103.975-4 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 16668,89532 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patty Razón Social PATRICIA DEL CARMEN PERALTA PÉREZ R.U.T. 7.080.854-4 Sucursal Patty Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 90 Unidad 90 GALLETAS MINI DULCES 90 GALLETAS MINI DULCES $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.908 50181903 Galletas simples saladas 90 Unidad 90 GALLETAS SALADAS 90 GALLETAS SALADAS $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.908 50202304 Jugos y néctar envasados 90 Unidad 90 JUGOS INDIVIDUAL 90 JUGOS INDIVIDUAL $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.460 $ 26.471 50221202 Cereales en barra 90 Unidad 90 BARRAS DE CEREAL 90 BARRAS DE CEREAL $ 261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.490 $ 23.445

Total Neto	$ 87.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.669
TOTAL OC	$ 104.400