1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1222-1-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1222-1-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Provincial de Chiloe Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Facturación BLANCO ENCALADA 324 - OFICINA 501 - CASTRO Comuna Castro Impuesto 331296,16 Dirección de Envío de la Factura BLANCO ENCALADA 324 - OFICINA 501 - CASTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL GABRIELA NANCUANTE NAVARRO E.I.R.L. R.U.T. 78.099.893-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 83 Unidad Aseo Diario: Días y Horarios: MARTES y JUEVES desde 09:00 A 13:00 hrs.   $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.743.664 $ 1.743.664

Total Neto	$ 1.743.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 331.296
TOTAL OC	$ 2.074.960