1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1223-87-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-17-lp14 CM Material Didáctico, Instrumentos y Deporte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de la Florida Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUC SALUD CULTURA Y RECREACION DE LA FLORIDA R.U.T. 70.933.700-9 Dirección de Unidad de Compra Serafín Zamora N° 6600, La Florida 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUC SALUD CULTURA Y RECREACION DE LA FLORIDA R.U.T. 70.933.700-9 Dirección de Facturación Serafín Zamora N° 6600, La Florida Comuna Santiago Impuesto 3753 Dirección de Envío de la Factura Serafín Zamora N° 6600, La Florida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dragies Razón Social Importadora y Distribuidora Dragies Limitada R.U.T. 76.398.946-1 Sucursal Dragies Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141200 2239-17-lp14   1   (1292818 )EQUIPAMIENTO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL GIGO CUENTAS DE COLORES JUMBO 106 UNIDADES UNIDAD 1318747 (1292818) EQUIPAMIENTO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL GIGO CUENTAS DE COLORES JUMBO 106 UNIDADES UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 20.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.792 $ 20.792

Total Neto	$ 20.792
Descuento	$ 1.040
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.753
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 23.505