1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1224957-105-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1224957-4-LE26 ASEO INICIO AÑO ESCOLAR 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1224957-4-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CMDS Nivel Central Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA R.U.T. 70.932.800-K Dirección de Unidad de Compra Manuel de Salas 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA R.U.T. 70.932.800-K Dirección de Facturación Manuel de Salas 451 Comuna Ñuñoa Impuesto 1947500 Dirección de Envío de la Factura Manuel de Salas 451 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CUMBRES SERVICIOS SPA Razón Social CUMBRES SERVICIOS SPA R.U.T. 78.281.543-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CUMBRES SERVICIOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIOS DE ASEO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES INICIO DE AÑO ESCOLAR 2026 VALOR CON IVA $ 10.250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.250.000 $ 10.250.000

Total Neto	$ 10.250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.947.500
TOTAL OC	$ 12.197.500