1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1224957-1081-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1224957-60-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1224957-60-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CMDS Nivel Central Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA R.U.T. 70.932.800-K Dirección de Unidad de Compra Manuel de Salas 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 396 del sistema CFT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA R.U.T. 70.932.800-K Dirección de Facturación Manuel de Salas 451 Comuna Ñuñoa Impuesto 2067666,07 Dirección de Envío de la Factura Manuel de Salas 451 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PARCUM Razón Social PARCUM SPA R.U.T. 77.659.056-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PARCUM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global “REPARACIONES VARIAS CECOSF VILLA OLIMPICA”, cuyo objetivo principal es apoyar en la disminución de brechas de recursos físicos en el proceso de autorización o demostración Sanitaria, mediante la creación de 3 boxs de toma de muestra y la habilitación de servicios de implementación y creación de 3 box de toma de muestras, además de la habilitación de un espacio para la entrega de los alimentos, en un plazo de 15 días corridos, en los términos señalados en las Bases de Licitación. $ 10.882.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.882.453 $ 10.882.453

Total Neto	$ 10.882.453
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.067.666
TOTAL OC	$ 12.950.119