1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1224957-1289-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1224957-1116-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CMDS Nivel Central Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA R.U.T. 70.932.800-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA R.U.T. 70.932.800-K Dirección de Facturación Manuel de Salas Comuna Ñuñoa Impuesto 341500,11 Dirección de Envío de la Factura Manuel de Salas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcelo Alejandro Santelices Orellana Contratista en Riegos E.I.R.L. Razón Social MARCELO ALEJANDRO SANTELICES ORELLANA CONTRATISTA EN RIEGOS E.I.R.L R.U.T. 76.209.566-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Marcelo Alejandro Santelices Orellana Contratista en Riegos E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111701 Servicios de sembradío o mantenimiento de huertos 1 Global Insumos y productos par actividades de huerto terapeutico.   $ 1.797.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.797.369 $ 1.797.369

Total Neto	$ 1.797.369
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 341.500
TOTAL OC	$ 2.138.869