1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1224957-1341-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1224957-71-LQ25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1224957-71-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CMDS Nivel Central Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA R.U.T. 70.932.800-K Dirección de Unidad de Compra Manuel de Salas 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA R.U.T. 70.932.800-K Dirección de Facturación Manuel de Salas 451 Comuna Ñuñoa Impuesto 39983436,41 Dirección de Envío de la Factura Manuel de Salas 451 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RITTER SpA. Razón Social RITTER SPA R.U.T. 76.988.456-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RITTER SpA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Según Res. N°558de 16/09/2025 Implementación de Toldos establecimientos de educación $ 210.439.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.439.139 $ 210.439.139

Total Neto	$ 210.439.139
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.983.436
TOTAL OC	$ 250.422.575