1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1224957-149-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1224957-122-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CMDS Nivel Central Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA R.U.T. 70.932.800-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 130 del sistema CFT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA R.U.T. 70.932.800-K Dirección de Facturación Manuel de Salas 451 Comuna Ñuñoa Impuesto 185250 Dirección de Envío de la Factura Manuel de Salas 451 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRS Ltda. Razón Social PINTURAS Y RENOVACIONES SOLÍS LIMITADA R.U.T. 77.502.548-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRS Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Se realizará el pago en 1 cuota, siempre que haya sido recepcionado conforme el producto o servicio de que se trate por la contraparte técnica. Según detalle en adjunto $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad Se realizará el pago en 1 cuota, siempre que haya sido recepcionado conforme el producto o servicio de que se trate por la contraparte técnica. Según detalle en adjunto $ 612.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 612.500 $ 612.500

Total Neto	$ 812.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 162.500
IVA  19  %	$ 185.250
TOTAL OC	$ 1.160.250

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.181.198-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.502.548-4 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.510.373-6 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.246.706-0 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.526.178-1 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 10.337.985-7 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.082.438-9 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 76.599.636-8 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 77.751.172-6 Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 77.687.222-9 Ver adjunto 12.- R.U.T del cotizante 76.631.907-6 Ver adjunto 13.- R.U.T del cotizante 76.867.982-7 Ver adjunto 14.- R.U.T del cotizante 77.536.251-0 Ver adjunto 15.- R.U.T del cotizante 77.461.733-7 Ver adjunto 16.- R.U.T del cotizante 76.571.143-6 Ver adjunto 17.- R.U.T del cotizante 77.732.195-1 Ver adjunto 18.- R.U.T del cotizante 77.553.867-8 Ver adjunto 19.- R.U.T del cotizante 76.819.272-3 Ver adjunto