1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1224957-1700-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1224957-158-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1224957-158-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CMDS Nivel Central Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA R.U.T. 70.932.800-K Dirección de Unidad de Compra Manuel de Salas 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1578 del sistema CFT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA R.U.T. 70.932.800-K Dirección de Facturación Manuel de Salas 451 Comuna Ñuñoa Impuesto 84989,66 Dirección de Envío de la Factura Manuel de Salas 451 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lefix Hand Therapy SpA Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LEFIX IMPLANTS CHIL R.U.T. 77.010.745-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lefix Hand Therapy SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23121612 Agujas para máquina de coser 1 Unidad Contener todo lo requerido en línea n°1 Se oferta la totalidad de los insumos requeridos en Línea n°1 Garantia 6 meses $ 447.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 447.314 $ 447.314

Total Neto	$ 447.314
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.990
TOTAL OC	$ 532.304