1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1224957-253-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2026 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS PARA ESPECIALIDAD GRÁFICA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1224957-215-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CMDS Nivel Central Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA R.U.T. 70.932.800-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA R.U.T. 70.932.800-K Dirección de Facturación Manuel de Salas 451 Comuna Ñuñoa Impuesto 104705,39 Dirección de Envío de la Factura Manuel de Salas 451 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guisant SpA Razón Social COMERCIALIZADORA GUISANT SPA R.U.T. 78.258.203-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Guisant SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60106105 Materiales de enseñanza de artes gráficas o fotografía 1 Unidad no definida REVISAR REQUERIMIENTOS EN TDR ENVIAR COTIZACIÓN FORMAL   $ 531.081,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 531.081 $ 531.081

Total Neto	$ 531.081
Descuento	$ 0
Cargos	$ 20.000
IVA  19  %	$ 104.705
TOTAL OC	$ 655.786