1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1224957-301-TD26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1224957-9-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CMDS Nivel Central Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA R.U.T. 70.932.800-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA R.U.T. 70.932.800-K Dirección de Facturación Manuel de Salas 451 Comuna Ñuñoa Impuesto 121504,24 Dirección de Envío de la Factura Manuel de Salas 451 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OMEF Razón Social OBRAS MENORES EF SPA R.U.T. 77.667.247-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OMEF Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41111932 Detectores de fugas de líquidos 1 Unidad no definida SERVICIO DE BÚSQUEDA Y REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA POTABLE EN EL COLEGIO JOSÉ TORIBIO MEDINA   $ 639.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 639.496 $ 639.496

Total Neto	$ 639.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.504
TOTAL OC	$ 761.000