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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1224957-825-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1224957-65-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1224957-65-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA
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R.U.T. |
70.932.800-K |
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Dirección de Facturación |
Manuel de Salas 451 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel de Salas 451 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-06-2024 |
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Proveedor |
Fundación INTRAEDUC |
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Razón Social |
FUNDACION EDUCACIONAL Y DE ASESORIA INTRAEDUC
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R.U.T. |
65.173.176-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Fundación INTRAEDUC |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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86101710
| Servicios de formación en educación | 1 | Global | Servicio ate Básica Liceo Lenka Franulic | Contratación servicio ATE para estudiantes nivel Media, Liceo Lenka Franulic, por un periodo de 7 meses.
Formalización por contrato, en los términos contenidos en las Bases de Licitación. |
$ 28.825.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.825.200
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$ 28.825.200
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Total Neto
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$ 28.825.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 28.825.200
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.