1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1224957-85-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1224957-5-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1224957-5-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CMDS Nivel Central Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA R.U.T. 70.932.800-K Dirección de Unidad de Compra Manuel de Salas 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1055 del sistema CFT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA R.U.T. 70.932.800-K Dirección de Facturación Manuel de Salas 451 Comuna Ñuñoa Impuesto 3098840,72 Dirección de Envío de la Factura Manuel de Salas 451 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AXXIAL SPA Razón Social AXXIAL CONSULTORIA Y GESTION DE PROYECTOS SPA R.U.T. 76.681.958-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AXXIAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26131801 Paneles de control eléctrico para generadores 1 Global 1 Informe Final, hasta 30 días post término de obras. Pago a 1 cuota. FACTURAR SEGÚN VALOR ENTREGADO EN ANEXO N° 4 (oferta económica proveedor) Axxial Consultoria y gestion de proyectos $ 16.309.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.309.688 $ 16.309.688

Total Neto	$ 16.309.688
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.098.841
TOTAL OC	$ 19.408.529