1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1224974-27-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Articulos de Aseo CCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social CORP CULTURAL DE OSORNO R.U.T. 65.137.070-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP CULTURAL DE OSORNO R.U.T. 65.137.070-1 Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta 556 Comuna Osorno Impuesto 35476,8 Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta 556 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRES VIENTOS Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES TRES VIENTOS SPA R.U.T. 76.080.580-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRES VIENTOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 Esponjas 10 Unidad VIRUTILLAS PARA PISOS, GRANDES (GRUESAS)   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 47121701 Bolsas de basura 100 Unidad BOLSAS DE 45X55 CM (20 UNIDADES CADA PAQUETE)   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 53131608 Jabones 5 Unidad JABON LÍQUIDO DE 5 LITROS (TOTAL DE 25 LITROS) - AROMA NEUTRO   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.950 $ 19.950 47131616 Cabezales de esponjas de limpieza 4 Unidad DISCO PADS DE LIMPIEZA PARA ABRILLANTADORA 17" (COLOR BLANCO)   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 47131805 Limpiadores de uso general 20 Unidad RECARGA DE LIMPIAVIDRIOS 800 CC   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000 12181501 Ceras sintéticas 15 Unidad Cera Crema - Rojo Doypack, 340cc   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 12181501 Ceras sintéticas 15 Unidad Cera Crema - Tierra Color Doypack 340cc   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 12141901 Cloro Cl 24 Unidad CLORO GEL 900 ML   $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.120 $ 21.120 46181504 Guantes protectores 3 Unidad GUANTES DE LIMPIEZA MULTIUSO - TALLA M   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650

Total Neto	$ 186.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.477
TOTAL OC	$ 222.197