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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1224976-51-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1224976-43-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE
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R.U.T. |
65.058.816-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Pablo Neruda 1110 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
44815,87 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pablo Neruda 1110 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-12-2025 |
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Proveedor |
Masol_1 |
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Razón Social |
Comercial Masol Ltda.
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R.U.T. |
76.020.903-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Masol_1 |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131830
| Productos de limpieza de muebles | 1 | Global | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINAS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE TEMUCO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. | MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINAS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE TEMUCO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. PLAZO DE ENTREGA 3 DÍAS HÁBILES EMPRESA DE TEMUCO. |
$ 235.873,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 235.873
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$ 235.873
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Total Neto
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$ 235.873
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.816
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$ 280.689
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.