1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1227-147-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo DRAI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1227-10-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Iquique Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE IQUIQUE R.U.T. 60.804.002-1 Dirección de Unidad de Compra Sotomayor Nº256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE IQUIQUE R.U.T. 60.804.002-1 Dirección de Facturación Sotomayor Nº256 Comuna Iquique Impuesto 7101820 Dirección de Envío de la Factura Sotomayor Nº256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor entrenamiento humano Razón Social VICTOR MANUEL GUERRERO BERRIOS R.U.T. 8.464.370-k Sucursal entrenamiento humano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 11 Unidad Servicio de Aseo para dependencias de la Dirección Regional de Aduana de Iquique, avanzadas el Loa y Quillagua febrero-diciembre 2017 Mes de enero 2017 corresponde Orden de Compra 1227-324-se16   $ 3.398.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.378.000 $ 37.378.000

Total Neto	$ 37.378.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.101.820
TOTAL OC	$ 44.479.820