1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1227-162-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2026 Nombre de la Orden de Compra FLETE, CARGA Y DESCARGA DE MOBILIARIO IQQ-AER-LOA- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1227-7-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Iquique Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE IQUIQUE R.U.T. 60.804.002-1 Dirección de Unidad de Compra Sotomayor Nº256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 702 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE IQUIQUE R.U.T. 60.804.002-1 Dirección de Facturación Sotomayor Nº256 Comuna Iquique Impuesto 462033,83 Dirección de Envío de la Factura Sotomayor Nº256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ricardo Domingo Cortes Araya Razón Social RICARDO DOMINGO CORTÉS ARAYA R.U.T. 10.285.386-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ricardo Domingo Cortes Araya Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global SERVICIO DE FLETE, CARGA Y DESCARGA DE MOBILIARIO DESDE IQUIQUE-AEROPUERTO-LOA-IQUIQUE. PPTO N° 430 - 59.60 UF NETO AL DIA 23.06.2026 (VALOR UF 40,801.29) $ 2.431.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.431.757 $ 2.431.757

Total Neto	$ 2.431.757
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 462.034
TOTAL OC	$ 2.893.791