1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1227-2-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANT. GENERADORES DIC.2024 - DRAI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1227-6-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Iquique Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE IQUIQUE R.U.T. 60.804.002-1 Dirección de Unidad de Compra Sotomayor Nº256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE IQUIQUE R.U.T. 60.804.002-1 Dirección de Facturación Sotomayor Nº256 Comuna Iquique Impuesto 354350 Dirección de Envío de la Factura Sotomayor Nº256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Heavy Duty Service Razón Social MARCELINO ELESIER MORAGA SUAZO R.U.T. 15.647.073-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Heavy Duty Service Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101604 Motores de corriente alterna (CA) o corriente cont 1 Global SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE GENERADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 - DIRECCION REGIONAL DE ADUANA IQUIQUE - PRESUPUESTO N°01044 PPTO N°1044 $ 1.865.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.865.000 $ 1.865.000

Total Neto	$ 1.865.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 354.350
TOTAL OC	$ 2.219.350