1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1227-204-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PORTEO DE AGUA POTABLE -OCT/2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Iquique Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE IQUIQUE R.U.T. 60.804.002-1 Dirección de Unidad de Compra Sotomayor Nº256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1037 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE IQUIQUE R.U.T. 60.804.002-1 Dirección de Facturación Sotomayor Nº256 Comuna Iquique Impuesto 935750 Dirección de Envío de la Factura Sotomayor Nº256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DELUCCHI SpA Razón Social TRANSPORTES Y MAQUINARIAS DELUCCHI SPA R.U.T. 77.182.968-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DELUCCHI SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101501 Abastecimiento de agua 197 Metro Cúbico SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LAS AVANZADAS ADUANERAS DE QUILLAGUA Y EL LOA, DEPENDIENTES DE LA DIRECCION REGIONAL DE ADUANA IQUIQUE, SEGUN EDP 25929-1135 DEL 4 DE NOVIEMBRE 2025   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.925.000 $ 4.925.000

Total Neto	$ 4.925.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 935.750
TOTAL OC	$ 5.860.750