1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1227-239-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Trabajos conexos, Caseta de rayos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Iquique Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE IQUIQUE R.U.T. 60.804.002-1 Dirección de Unidad de Compra Sotomayor Nº256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE IQUIQUE R.U.T. 60.804.002-1 Dirección de Facturación Sotomayor Nº256 Comuna Iquique Impuesto 27338,72 Dirección de Envío de la Factura Sotomayor Nº256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Integrales Las Mollacas Razón Social WASHINGTON YAMIL TORRES ALFARO R.U.T. 10.808.472-3 Sucursal Servicios Integrales Las Mollacas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida TRABAJOS ADICIONALES MODIFICACION DE PAPEL DIVISORIO   $ 143.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.888 $ 143.888

Total Neto	$ 143.888
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.339
TOTAL OC	$ 171.227