|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1227-264-MC18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-11-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE BEBESTIBLES Y COMESTIBLES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE IQUIQUE
|
|
R.U.T. |
60.804.002-1 |
|
Dirección de Facturación |
Sotomayor Nº256 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
18521,39 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Sotomayor Nº256 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Oriela Rojas Rivera |
|
Razón Social |
ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA
|
|
R.U.T. |
6.827.391-9 |
|
Sucursal |
Oriela Rojas Rivera |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 118 | Unidad no definida | | |
$ 378,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 44.604
|
$ 44.604
|
50201706
| Café | 4 | Unidad no definida | | |
$ 3.748,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.992
|
$ 14.992
|
50201713
| Bolsitas de te | 4 | Unidad no definida | | |
$ 3.265,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.060
|
$ 13.060
|
50202304
| Jugos y néctar envasados | 12 | Unidad no definida | | |
$ 882,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.584
|
$ 10.584
|
50202310
| Agua mineral | 18 | Unidad no definida | | |
$ 420,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.560
|
$ 7.560
|
50161814
| Dulces con azúcar o sustitutos | 10 | Unidad no definida | | |
$ 668,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.680
|
$ 6.681
|
|
|
Total Neto
|
$ 97.481
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 18.521
|
|
$ 116.002
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.