1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1227-30-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-03-2019 Nombre de la Orden de Compra reparacion cable electrico loa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Iquique Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE IQUIQUE R.U.T. 60.804.002-1 Dirección de Unidad de Compra Sotomayor Nº256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 168 Usuario SIGFE lmoralesa Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE IQUIQUE R.U.T. 60.804.002-1 Dirección de Facturación Sotomayor Nº256 Comuna Iquique Impuesto 168731,4 Dirección de Envío de la Factura Sotomayor Nº256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Intelec Ltda. Razón Social INGENIERIA ELECTRICA Y COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 78.776.900-4 Sucursal Intelec Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121608 Cable aéreo 1 Unidad no definida reparación de cable eléctrico aéreo ubicado en la Avanzada de El Loa, según presupuesto.   $ 888.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 888.060 $ 888.060

Total Neto	$ 888.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.731
TOTAL OC	$ 1.056.791