1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1227-74-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-07-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO - JUNIO 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1227-12-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Iquique Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE IQUIQUE R.U.T. 60.804.002-1 Dirección de Unidad de Compra Sotomayor Nº256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 391 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE IQUIQUE R.U.T. 60.804.002-1 Dirección de Facturación Sotomayor Nº256 Comuna Iquique Impuesto 621092,33 Dirección de Envío de la Factura Sotomayor Nº256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guerrero Servicios Industriales y Seguridad Razón Social GUERRERO SERVICIOS INDUSTRIALES, E.I.R.L R.U.T. 76.836.212-2 Sucursal Guerrero Servicios Industriales y Seguridad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global     $ 3.268.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.268.907 $ 3.268.907

Total Neto	$ 3.268.907
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 621.092
TOTAL OC	$ 3.889.999