1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1227338-106-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-07-2024 Nombre de la Orden de Compra “DIRECCIÓN ESCÉNICA: OBRA TEATRAL MOCHA DICK” Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y finanzas Razón Social CORPORACION CULTURAL DE PENALOLEN R.U.T. 72.256.100-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL DE PENALOLEN R.U.T. 72.256.100-7 Dirección de Facturación Avda. Grecia #8735 Comuna Peñalolén Impuesto 261250 Dirección de Envío de la Factura Avda. Grecia #8735 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Teatro Bufalo Razón Social EDUARDO ANTONIO REYES SALAS R.U.T. 12.469.302-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Teatro Bufalo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90131501 Teatro 1 Unidad no definida   OBRA DE TEATRO LUNA Y EL ÁRBOL DE AGUA EL DÍA 26-06-2024 A LAS 16:00 HRS EN LA NAVE DEL CENTRO CULTURAL CHIMKOWE AVDA. GRECIA 8787 $ 1.638.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.638.750 $ 1.638.750

Total Neto	$ 1.638.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 261.250
TOTAL OC	$ 1.900.000