1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1228-2-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1228-1-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1228-1-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de Chañaral Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE CHAÑARAL R.U.T. 60.804.005-6 Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur Nº70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE CHAÑARAL R.U.T. 60.804.005-6 Dirección de Facturación Panamericana Sur Nº70 Comuna Chañaral Impuesto 44351,13 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur Nº70 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JULIA DEL CARMEN GUERRA ZAMBRA Razón Social JULIA DEL CARMEN GUERRA ZAMBRA R.U.T. 10.504.265-5 Sucursal JULIA DEL CARMEN GUERRA ZAMBRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida PRESTAR SERVICIOS DE ASEO EN LA ADUANA DE CHAÑARAL CON ESTRICTA SUJECIÓN A LAS BASES DE LICITACIÓN POR EL ME ENERO 2019. CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ASEO EN DEPENDENCIAS DE ADUANA DE CHAÑARAL DESDE LICITACIÓN 1228-1-L118, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. $ 233.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.427 $ 233.427

Total Neto	$ 233.427
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.351
TOTAL OC	$ 277.778