1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1228-51-CM19 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 30-08-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LR17 CM Adq y Arriendo a Largo Plazo de Vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de Chañaral Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE CHAÑARAL R.U.T. 60.804.005-6 Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur Nº70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 467 Usuario SIGFE lmoralesa Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE CHAÑARAL R.U.T. 60.804.005-6 Dirección de Facturación Panamericana Sur Nº70 Comuna Chañaral Impuesto 78969 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur Nº70 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas y Fabres S.A. Razón Social SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 91.502.000-3 Sucursal Salinas y Fabres S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 2239-4-LR17 Reparación y pintura carrocerías 1   (1536581 )MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - HATCHBACK 1538461 (1536581) MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - HATCHBACK; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(8) ; SERVICIO POR $ 10(2) ; SERVICIO POR $ 100(6) ; SERVICIO POR $ 5.000(3) ; SERVICI $ 415.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.628 $ 415.628

Total Neto	$ 415.628
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.969
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 494.597