1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1228-57-CM18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-12-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHÍCULO FISCAL ADUANA DE CHAÑARAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de Chañaral Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE CHAÑARAL R.U.T. 60.804.005-6 Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur Nº70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE CHAÑARAL R.U.T. 60.804.005-6 Dirección de Facturación Panamericana Sur Nº70 Comuna Chañaral Impuesto 73385 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur Nº70 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas y Fabres S.A. Razón Social SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 91.502.000-3 Sucursal Salinas y Fabres S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 2239-4-LR17 Reparación y pintura carrocerías 1   (1536581 )MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - HATCHBACK 1538461 (1536581) MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - HATCHBACK; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(7) ; SERVICIO POR $ 10(3) ; SERVICIO POR $ 100(2) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO $ 386.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.237 $ 386.237

Total Neto	$ 386.237
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.385
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 459.622