1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1229-12-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-02-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Coquimbo Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE COQUIMBO R.U.T. 60.804.006-4 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 58 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE COQUIMBO R.U.T. 60.804.006-4 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna Nº 351 Comuna Coquimbo Impuesto 2081 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna Nº 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESI CHILE SPA Razón Social SOCIEDAD ESI CHILE SPA R.U.T. 76.842.970-7 Sucursal ESI CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53112101 2239-9-LP13 cubrecalzado o botas de goma de caballero 1   (1351225 )BOTAS PARA EL AGUA SEKUR GOMA LARGA N° 43 1377525 (1351225) BOTAS PARA EL AGUA SEKUR GOMA LARGA N° 43; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.527 $ 11.527

Total Neto	$ 11.527
Descuento	$ 576
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.081
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 13.032