1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1229-14-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-05-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFEE BREAK, TALLER DE CAPACITACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Coquimbo Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE COQUIMBO R.U.T. 60.804.006-4 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE COQUIMBO R.U.T. 60.804.006-4 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna Nº 351 Comuna 32 Impuesto 51411,72 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna Nº 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor empresa Razón Social MARCO ANTONIO MONDACA SEGUEL R.U.T. 8.027.704-0 Sucursal empresa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Servicio de Coffee Break, para 35 participantes a "Taller de Capacitación Subdirección Jurídica y Abogados Regionales", en Complejo Caja de Compensación días 16 y 17 de Mayo 2013. Servicio de Coffee Break, para 35 participantes en Complejo Caja Los Andes, dias 1516-y 17 de MAyo, servicio para día 16 atención mañana y tarde alternativas G y B, servicio día 17 sólo en la mañana alternativa G $ 270.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.588 $ 270.588

Total Neto	$ 270.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.412
TOTAL OC	$ 322.000