1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1229-156-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE 02 CAMAS PARA AGUA NEGRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Coquimbo Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE COQUIMBO R.U.T. 60.804.006-4 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE COQUIMBO R.U.T. 60.804.006-4 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna Nº 351 Comuna Coquimbo Impuesto 95123,5 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna Nº 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DUMAR S.A. Razón Social DUMAR S.A. R.U.T. 76.088.231-3 Sucursal DUMAR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121201 2239-8-LP14 camillas de primeros auxilios 2   (1090088) CAMA BOX SPRING THERAPEDIC 1 1/2 PLAZA 1110088 (1090088) CAMA BOX SPRING THERAPEDIC 1 1/2 PLAZA; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $69750 $ 263.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 527.000 $ 527.000

Total Neto	$ 527.000
Descuento	$ 26.350
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.124
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 595.774