1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1229-50-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-07-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-22-LR15 CM Neumáticos, Lubricantes, Acc. para vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Coquimbo Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE COQUIMBO R.U.T. 60.804.006-4 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 272 Usuario SIGFE lmoralesa Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE COQUIMBO R.U.T. 60.804.006-4 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna Nº 351 Comuna Coquimbo Impuesto 21368 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna Nº 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA CM LTDA Razón Social DISTRIBUIDORA CM LTDA R.U.T. 88.400.600-7 Sucursal DISTRIBUIDORA CM LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111703 2239-22-LR15 Baterías para vehículos 8   (1393290 )BATERÍA ULTRACELL UCG9-12 9A 1419791 (1393290) BATERÍA ULTRACELL UCG9-12 9A; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.600 $ 113.600

Total Neto	$ 113.600
Descuento	$ 1.136
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.368
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 133.832