1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1229-52-CM11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Adquisiciòn utiles de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Coquimbo Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE COQUIMBO R.U.T. 60.804.006-4 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE COQUIMBO R.U.T. 60.804.006-4 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna Nº 351 Comuna Coquimbo Impuesto 9260,79 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna Nº 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAVIERA ENSENADA S.A. Razón Social NAVIERA ENSENADA S A R.U.T. 96.778.990-9 Sucursal NAVIERA ENSENADA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 3   (27233) TOALLA DE PAPEL FLORAX BLANCO 6 ROLLOS 29270 (27233) TOALLA DE PAPEL FLORAX BLANCO 6 ROLLOS; Código: ;Región : IV $ 16.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.741 $ 48.741

Total Neto	$ 48.741
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.261
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 58.002