1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1229-54-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Coquimbo Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE COQUIMBO R.U.T. 60.804.006-4 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 281 Usuario SIGFE lmoralesa Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE COQUIMBO R.U.T. 60.804.006-4 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna Nº 351 Comuna Coquimbo Impuesto 7636 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna Nº 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 2239-9-LP13 Extintores 2   (1527114 )EXTINTOR ROMA MULTIPROPOSITO PQS 4 KG UNIDAD 1528993 (1527114) EXTINTOR ROMA MULTIPROPOSITO PQS 4 KG UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 20.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.190 $ 40.190

Total Neto	$ 40.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.636
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 47.826