1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1229-55-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-07-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1229-7-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1229-7-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Coquimbo Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE COQUIMBO R.U.T. 60.804.006-4 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE COQUIMBO R.U.T. 60.804.006-4 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna Nº 351 Comuna Coquimbo Impuesto 1912571,73 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna Nº 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL Razón Social LCM ASOCIADOS SPA R.U.T. 76.438.369-9 Sucursal MIGUEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31261702 Cobertor antirruido para generador 1 Unidad "MONTAJE Y CONEXION GRUPO GENERADOR PARA LA DIRECCION REGIONAL DE COQUIMBO", DEBERAN CUMPLIR CON TODAS LAS NORMAS Y EXIGENCIAS MAS RECIENTES DE LA S.E.C. Y SER VISADAS CON EL CERTIFICADO TE1 No se incluye : - Cualquier instalación o suministro no especificados en el itemizado, detalle técnico o bases de la licitación. $ 10.066.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.066.167 $ 10.066.167

Total Neto	$ 10.066.167
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.912.572
TOTAL OC	$ 11.978.739