1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1229-65-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LR17 CM Adq y Arriendo a Largo Plazo de Vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Coquimbo Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE COQUIMBO R.U.T. 60.804.006-4 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 334 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE COQUIMBO R.U.T. 60.804.006-4 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna Nº 351 Comuna Coquimbo Impuesto 19742 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna Nº 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Razón Social CALLEGARI E HIJOS LTDA R.U.T. 84.916.800-2 Sucursal Convenio Marco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 2239-4-LR17 Reparación y pintura carrocerías 1   (1536584 )MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - CAMIONETA 1538464 (1536584) MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - CAMIONETA; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(4) ; SERVICIO POR $ 100(9) ; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 100.000(1) $ 103.904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.904 $ 103.904

Total Neto	$ 103.904
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.742
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 123.646