1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1229-93-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-22-LR15 CM Neumáticos, Lubricantes, Acc. para vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Coquimbo Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE COQUIMBO R.U.T. 60.804.006-4 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 514 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE COQUIMBO R.U.T. 60.804.006-4 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna Nº 351 Comuna Coquimbo Impuesto 80180 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna Nº 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora y Distribuidora Neumax S.A. Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEUMAX S.A. R.U.T. 96.989.250-2 Sucursal Importadora y Distribuidora Neumax S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 2239-22-LR15 Neumáticos para camionetas o automóviles 4   (1253816 )NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO MICHELIN LTX M/S2 255/70 R16 UNIDAD 1279816 (1253816) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO MICHELIN LTX M/S2 255/70 R16 UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 106.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 426.264 $ 426.264

Total Neto	$ 426.264
Descuento	$ 4.263
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.180
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 502.181