1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1229788-103-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Desde 1229788-13-LE24 Toallas de Papel SAMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1229788-13-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras SAMU Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Balmaceda N°2421, La Serena 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1813 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Facturación Avenida Francisco de Aguirre N°795 Comuna Los Vilos Impuesto 20387 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco de Aguirre N°795 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Papeles Industriales. SPA. Razón Social DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES SPA R.U.T. 93.558.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora Papeles Industriales. SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 100 Unidad Ítem N°9: Toallas interfoliada Ítem N°9: Toallas interfoliada $ 1.073,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.300 $ 107.300

Total Neto	$ 107.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.387
TOTAL OC	$ 127.687