1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1229788-134-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2025 Nombre de la Orden de Compra 1° Entrega Insumos de Aseo SAMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1229788-3-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras SAMU Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Balmaceda N°2421, La Serena 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1430 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Facturación Avenida Francisco de Aguirre N°795 Comuna La Serena Impuesto 107012,56 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco de Aguirre N°795 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL FORBES Razón Social COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA FORBES SPA R.U.T. 76.774.294-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL FORBES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 96 Unidad Ítem N°1: Cloro 1 Litro 1° Entrega de 3 $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.904 $ 47.904 47131805 Limpiadores de uso general 48 Unidad Ítem N°2: Detergente 5L. 1° Entrega de 3 $ 1.221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.608 $ 58.608 47131603 Esponjas 72 Unidad Ítem N°3: Esponja loza 1° Entrega de 3 $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.624 $ 6.624 10191509 Insecticidas 32 Unidad Ítem N°4: Insecticida 1° Entrega de 3 $ 1.837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.784 $ 58.784 47131810 Productos para lavar platos 56 Unidad Ítem N°5: Lavaloza 1L. 1° Entrega de 3 $ 781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.736 $ 43.736 47131805 Limpiadores de uso general 48 Unidad Ítem N°6: Limpia Vidrios 500 ml. 1° Entrega de 3 $ 679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.592 $ 32.592 47131502 Paños de limpieza 152 Unidad Ítem N°8: Paño de limpieza para vehículo 1° Entrega de 3 $ 264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.128 $ 40.128 14111703 Toallas de papel 48 Unidad Ítem N°19: Toallas de papel Jumbo 1° Entrega de 3 $ 2.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.568 $ 101.568 47131828 Productos de limpieza para automóviles 152 Unidad Ítem N°22: Shampoo para móvil 1° Entrega de 3 $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.280 $ 173.280

Total Neto	$ 563.224
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.013
TOTAL OC	$ 670.237