1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1229788-145-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE APOYO CLINICO, PARA SAMU REGION DE COQUIMBO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras SAMU Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2844 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Facturación Avenida Francisco de Aguirre N°795 Comuna La Serena Impuesto 79800 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco de Aguirre N°795 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-07-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora V&S SPA Razón Social DISTRIBUIDORA V&S SPA R.U.T. 77.819.498-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora V&S SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 300 Unidad AMARRAS PLASTICAS DE 30 CM. PARA ASEGURAR BOLSAS DE REAS.   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 31261501 Cubiertas y cajas de plástico 20 Unidad CAJAS PLASTICAS DE 60 LITROS CON TAPA HERMETICA.   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.800
TOTAL OC	$ 499.800