1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1229788-314-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-10-2024 Nombre de la Orden de Compra TD Grupo Electrogeno SAMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras SAMU Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Balmaceda N°2421, La Serena 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3581 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Facturación Avenida Balmaceda N°2421, La Serena Comuna La Serena Impuesto 2363024,3 Dirección de Envío de la Factura Avenida Balmaceda N°2421, La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alberto Andres Marin Rodriguez Razón Social ALBERTO ANDRÉS MARÍN RODRÍGUEZ R.U.T. 6.309.993-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Alberto Andres Marin Rodriguez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad Grupo Electrógeno, según cotización N°0240826 Grupo Electrógeno, según cotización N°0240826 $ 12.436.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.436.970 $ 12.436.970

Total Neto	$ 12.436.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.363.024
TOTAL OC	$ 14.799.994