1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1229788-353-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2024 Nombre de la Orden de Compra Desde 1229788-16-LE24 Inmovilizadores Laterales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1229788-16-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras SAMU Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Balmaceda N°2421, La Serena 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3898 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Facturación Avenida Francisco de Aguirre N°795 Comuna La Serena Impuesto 79800 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco de Aguirre N°795 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROEMER Razón Social PROYECTOS PROEMER S.A. R.U.T. 76.056.023-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROEMER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171608 Inmovilizadores de cabeza de servicios médicos de urgencia 10 Unidad Ítem N°2: Inmovilizadores Laterales Head de Adulto Ítem N°2: Inmovilizadores Laterales Head de Adulto $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.800
TOTAL OC	$ 499.800