1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1229788-367-CC25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Alimentación SAMU - Enero 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1395-61-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras SAMU Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Balmaceda N°2421, La Serena 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Facturación Avenida Francisco de Aguirre N°795 Comuna La Serena Impuesto 3641413,65 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco de Aguirre N°795 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMIPASS Razón Social FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A. R.U.T. 76.032.107-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMIPASS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida SAMU - Servicio de Salud Coquimbo Servicio de alimentación para funcionarios SAMU Regional, periodo de Enero 2026. Corresponde a 216 recargas de tarjetas de alimentación. $ 19.556.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.556.464 $ 19.556.464

Total Neto	$ 19.556.464
Descuento	$ 391.129
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.641.414
TOTAL OC	$ 22.806.749