1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1230-101-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230-39-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de Los Andes Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE LOS ANDES R.U.T. 60.804.007-2 Dirección de Unidad de Compra Carretera Los Libertadores N° 415, El Sauce. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 300 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE LOS ANDES R.U.T. 60.804.007-2 Dirección de Facturación Carretera Los Libertadores N° 415, El Sauce. Comuna Los Andes Impuesto 156579 Dirección de Envío de la Factura Carretera Los Libertadores N° 415, El Sauce. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KNRC Razón Social KLAUSS PETER NORENBERGS PIZARRO R.U.T. 15.725.356-5 Sucursal KNRC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171701 Mantas de rescate o de urgencia 25 Unidad MANTAS TERMICAS DE EMERGENCIA PARA CAMPING, MODELO SUPERVIVENCIA. REQUISITO OBLIGATORIO ADJUNTAR FICHA TECNICA Y FOTO DEL PRODUCTO OFERTADO. PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA, SE DEBERÁ INDICAR EN EL CAMPO “TIPO DE DOCUMENTO”, EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTÁ EMITIENDO. ADEMÁS LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ ENCONTRARSE EN ESTADO “ACEPTADA” $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 31151504 Cuerda de nilon 10 Unidad CUERDA ELASTICA CON GANCHO DE 90CM DE LARGO. REQUISITO OBLIGATORIO ADJUNTAR FICHA TECNICA Y FOTO DEL PRODUCTO OFERTADO. PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA, SE DEBERÁ INDICAR EN EL CAMPO “TIPO DE DOCUMENTO”, EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTÁ EMITIENDO. ADEMÁS LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ ENCONTRARSE EN ESTADO “ACEPTADA” $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 10101807 Pulpos 25 Unidad PULPOS TENSORES DE GOMA PARA CADENA DE NIEVE 4 PUNTAS CON GANCHOS, AROS COMPATIBLE DEL 15 AL 20. REQUISITO OBLIGATORIO ADJUNTAR FICHA TECNICA Y FOTO DEL PRODUCTO OFERTADO. PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA, SE DEBERÁ INDICAR EN EL CAMPO “TIPO DE DOCUMENTO”, EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTÁ EMITIENDO. ADEMÁS LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ ENCONTRARSE EN ESTADO “ACEPTADA” $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 27112004 Palas 4 Unidad PALAS RETRACTILES MECANICAS 60CM PARA NIEVE. REQUISITO OBLIGATORIO ADJUNTAR FICHA TECNICA Y FOTO DEL PRODUCTO OFERTADO. PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA, SE DEBERÁ INDICAR EN EL CAMPO “TIPO DE DOCUMENTO”, EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTÁ EMITIENDO. ADEMÁS LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ ENCONTRARSE EN ESTADO “ACEPTADA” $ 19.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200 24112404 Caja 1 Unidad CAJA METALICA POR 600X400X400. REQUISITO OBLIGATORIO ADJUNTAR FICHA TECNICA Y FOTO DEL PRODUCTO OFERTADO. PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA, SE DEBERÁ INDICAR EN EL CAMPO “TIPO DE DOCUMENTO”, EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTÁ EMITIENDO. ADEMÁS LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ ENCONTRARSE EN ESTADO “ACEPTADA” $ 165.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000 46181504 Guantes protectores 10 Par GUANTES IMPERMEABLES ALTA CALIDAD TALLA M. REQUISITO OBLIGATORIO ADJUNTAR FICHA TECNICA Y FOTO DEL PRODUCTO OFERTADO. PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA, SE DEBERÁ INDICAR EN EL CAMPO “TIPO DE DOCUMENTO”, EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTÁ EMITIENDO. ADEMÁS LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ ENCONTRARSE EN ESTADO “ACEPTADA” $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.900 $ 199.900

Total Neto	$ 824.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.579
TOTAL OC	$ 980.679

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.725.356-5 Ver adjunto