1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1230-223-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-07-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de Los Andes Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE LOS ANDES R.U.T. 60.804.007-2 Dirección de Unidad de Compra Carretera Los Libertadores N° 415, El Sauce. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 367 Usuario SIGFE lmoralesa Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE LOS ANDES R.U.T. 60.804.007-2 Dirección de Facturación Carretera Los Libertadores N° 415, El Sauce. Comuna Los Andes Impuesto 47,03 Dirección de Envío de la Factura Carretera Los Libertadores N° 415, El Sauce. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COIMCO Razón Social COIMCO S A R.U.T. 76.519.120-3 Sucursal COIMCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   15   (1594596 )CABLES Y CONECTORES DELL ADAPTADOR HDMI A VGA UNIDAD 1596494 (1594596) CABLES Y CONECTORES DELL ADAPTADOR HDMI A VGA UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $1,5 US$ 15,00 US$ 0,00 US$ 22,50 US$ 225,00 US$ 247,50

Total Neto	US$ 247,50
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 47,03
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 294,53