1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1230-227-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de Los Andes Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE LOS ANDES R.U.T. 60.804.007-2 Dirección de Unidad de Compra Carretera Los Libertadores N° 415, El Sauce. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 455 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE LOS ANDES R.U.T. 60.804.007-2 Dirección de Facturación Carretera Los Libertadores N° 415, El Sauce. Comuna Los Andes Impuesto 155275 Dirección de Envío de la Factura Carretera Los Libertadores N° 415, El Sauce. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DECOPROSILLAS Razón Social FAB.Y ARM.HECTOR HERNANDEZ EIRL R.U.T. 76.235.755-0 Sucursal DECOPROSILLAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121804 2239-8-LP14 Escritorio técnico del instructor 5   (1129643 )ESCRITORIO - LINEA SM BENCH CON FALDON 160 X 60 X 74 CM 1151925 (1129643) ESCRITORIO - LINEA SM BENCH CON FALDON 160 X 60 X 74 CM; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $12880 $ 161.000,00 $ 0,00 $ 64.400,00 $ 805.000 $ 869.400

Total Neto	$ 869.400
Descuento	$ 52.164
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.275
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 972.511