1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1230-241-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de Los Andes Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE LOS ANDES R.U.T. 60.804.007-2 Dirección de Unidad de Compra Carretera Los Libertadores N° 415, El Sauce. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 538 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE LOS ANDES R.U.T. 60.804.007-2 Dirección de Facturación Carretera Los Libertadores N° 415, El Sauce. Comuna Los Andes Impuesto 3535 Dirección de Envío de la Factura Carretera Los Libertadores N° 415, El Sauce. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribucion Global Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA R.U.T. 76.100.732-7 Sucursal Distribucion Global Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211803 2239-4-LP14 Fundas de Teclado 50   (1628811 )FUNDA ADETEC TRANSPARENTE OFICIO 35 MICRONES BORDE BLANCO 10 UNIDADES 1630811 (1628811) FUNDA ADETEC TRANSPARENTE OFICIO 35 MICRONES BORDE BLANCO 10 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.700 $ 18.700

Total Neto	$ 18.700
Descuento	$ 94
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.535
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 22.141