1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1230-252-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2016 Nombre de la Orden de Compra linternas frontal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de Los Andes Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE LOS ANDES R.U.T. 60.804.007-2 Dirección de Unidad de Compra Carretera Los Libertadores N° 415, El Sauce. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE LOS ANDES R.U.T. 60.804.007-2 Dirección de Facturación Carretera Los Libertadores N° 415, El Sauce. Comuna Los Andes Impuesto 154178,046 Dirección de Envío de la Factura Carretera Los Libertadores N° 415, El Sauce. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ikal SpA Razón Social Ikal SpA R.U.T. 76.509.223-K Sucursal Ikal SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221500 2239-17-lp14 ACCESORIOS DEPORTIVOS EDELRID LINTERNA FRONTAL PAR 20   (1315365) ACCESORIOS DEPORTIVOS EDELRID LINTERNA FRONTAL PARA MONTANISMO TAURI UNIDAD 1341469 (1315365) ACCESORIOS DEPORTIVOS EDELRID LINTERNA FRONTAL PARA MONTANISMO TAURI UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 40.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 819.660 $ 819.660

Total Neto	$ 819.660
Descuento	$ 8.197
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.178
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 965.641