1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1230-260-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1230-8-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de Los Andes Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE LOS ANDES R.U.T. 60.804.007-2 Dirección de Unidad de Compra Carretera Los Libertadores N° 415, El Sauce. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 595 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE LOS ANDES R.U.T. 60.804.007-2 Dirección de Facturación Carretera Los Libertadores N° 415, El Sauce. Comuna Los Andes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carretera Los Libertadores N° 415, El Sauce. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUSES AHUMADA LIMITADA Razón Social BUSES AHUMADA LIMITADA R.U.T. 78.144.260-7 Sucursal BUSES AHUMADA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA, SE DEBERÁ INDICAR EN EL CAMPO “TIPO DE DOCUMENTO”, EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTÁ EMITIENDO. ADEMÁS LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ ENCONTRARSE EN ESTADO “ACEPTADA”. TRAMO 3: LOS ANDES A USPALLATA Y VICEVERSA DE FECHA 14.11.2020 $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA, SE DEBERÁ INDICAR EN EL CAMPO “TIPO DE DOCUMENTO”, EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTÁ EMITIENDO. ADEMÁS LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ ENCONTRARSE EN ESTADO “ACEPTADA”. TRAMO 2: LOS ANDES A LOS LIBERTADORES Y VICEVERSA DE FECHA 20.11.2020 $ 215.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.000 $ 215.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA, SE DEBERÁ INDICAR EN EL CAMPO “TIPO DE DOCUMENTO”, EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTÁ EMITIENDO. ADEMÁS LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ ENCONTRARSE EN ESTADO “ACEPTADA”. TRAMO 2: LOS ANDES A LIBERTADORES Y VICEVERSA DE FECHA 13.11.2020. $ 215.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.000 $ 215.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA, SE DEBERÁ INDICAR EN EL CAMPO “TIPO DE DOCUMENTO”, EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTÁ EMITIENDO. ADEMÁS LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ ENCONTRARSE EN ESTADO “ACEPTADA”. TRAMO 3: LOS ANDES A USPALLATA Y VICEVERSA DE FECHA 21.11.2020 $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA, SE DEBERÁ INDICAR EN EL CAMPO “TIPO DE DOCUMENTO”, EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTÁ EMITIENDO. ADEMÁS LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ ENCONTRARSE EN ESTADO “ACEPTADA”. TRAMO 2: LOS ANDES A LOS LIBERTADORES Y VICEVERSA DE FECHA 27.11.2020 $ 215.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.000 $ 215.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA, SE DEBERÁ INDICAR EN EL CAMPO “TIPO DE DOCUMENTO”, EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTÁ EMITIENDO. ADEMÁS LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ ENCONTRARSE EN ESTADO “ACEPTADA”. TRAMO 1: VALPARAISO A LOS ANDES Y VICEVERSA DE FECHA 27.11.2020 $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA, SE DEBERÁ INDICAR EN EL CAMPO “TIPO DE DOCUMENTO”, EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTÁ EMITIENDO. ADEMÁS LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ ENCONTRARSE EN ESTADO “ACEPTADA”. TRAMO 3: LOS ANDES A USPALLATA Y VICEVERSA DE FECHA 28.11.2020 $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 2.215.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.215.000

Justificación de exención de impuesto