1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1230615-17-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE COCTELERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Deportes de San Joaquín Razón Social Corporación Municipal de Deportes de San Joaquín R.U.T. 65.930.330-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Deportes de San Joaquín R.U.T. 65.930.330-2 Dirección de Facturación Carlos Valdovinos 279, San Joaquín Comuna San Joaquín Impuesto 155040 Dirección de Envío de la Factura Carlos Valdovinos 279, San Joaquín 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PULSO Cafetería & Coctelería Razón Social COMERCIALIZADORA VALENTINA VALENZUELA E.I.R.L. R.U.T. 77.463.997-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PULSO Cafetería & Coctelería Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad 1 BANQUETE PARA 120 PERSONAS   $ 816.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 816.000 $ 816.000

Total Neto	$ 816.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.040
TOTAL OC	$ 971.040

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.908.565-K Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 16.908.565-K Ver adjunto