1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1230626-16-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230626-34-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación para el desarrollo de la provincia de Osorno Razón Social Corporación para el desarrollo de la provincia de Osorno R.U.T. 65.251.820-6 Dirección de Unidad de Compra CONRADO AMTHAUER 933 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación para el desarrollo de la provincia de Osorno R.U.T. 65.251.820-6 Dirección de Facturación CONRADO AMTHAUER 933 Comuna Osorno Impuesto 38319,2 Dirección de Envío de la Factura CONRADO AMTHAUER 933 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BAYRON ANTONIO CASTRO CARDENAS Razón Social BAYRON ANTONIO CASTRO CÁRDENAS R.U.T. 18.368.988-6 Sucursal BAYRON ANTONIO CASTRO CARDENAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25111903 Velas 1 Unidad INSUMOS; PARAFINA CERA DE SOJA PARA PROYECTOS ENPRENDIS 2022, SEGUN FORMATO ECONOMICO ADJUNTO, PRODUCTO PUESTO EN PISO EN DIRECCION INDICADA, FLETE POR CUENTA DEL PROVEEDOR   $ 201.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.680 $ 201.680

Total Neto	$ 201.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.319
TOTAL OC	$ 239.999

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.368.988-6 Ver adjunto